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企業(yè)質(zhì)量管理制度

總則

第一條：目的

為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合市場(chǎng)需要，特制定本則。

第二條：范圍

生產(chǎn)過(guò)程的全面質(zhì)量管理

第三條：實(shí)施單位

生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、倉(cāng)管部和質(zhì)檢部

第四條：質(zhì)量管理的內(nèi)容

(一)、原材料質(zhì)量管理；

(二)、來(lái)料加工產(chǎn)品檢驗(yàn)；

(三)、加工流程的質(zhì)量管理；

(四)、成品質(zhì)量管理；

(五)、客戶(hù)抱怨處理辦法；

(六)、儀器使用管理及校正；

(七)、設(shè)備維護(hù)及使用管理；

(八)、質(zhì)量管理培訓(xùn)；

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

(一)、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部及有關(guān)人員依據(jù)客戶(hù)加工要求，參照①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶(hù)需求⑤本身加工能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)⑧客戶(hù)來(lái)料的表面狀況，設(shè)定原物料、在制品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作規(guī)范，填寫(xiě)“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”和“工藝流程表”，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

(二)、質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理室召集生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、質(zhì)檢部按照客戶(hù)的產(chǎn)品要求制定加工流程表，確定：①加工流程②溶液濃度、配方、操作溫度和操作時(shí)間③檢驗(yàn)方式④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(一)、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③加工流程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)、總經(jīng)理室會(huì)同生產(chǎn)部至少每半年重新校正一次，并參照以往質(zhì)量情況會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室會(huì)同生產(chǎn)部應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”和“工藝流程修訂表”，并說(shuō)明修訂原因，呈總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

原材料管理

第七條：原材料質(zhì)量檢驗(yàn)

（一）、原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)公司制定的原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范辦理收貨，驗(yàn)收合格后倉(cāng)管員填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單，寫(xiě)明原材料的產(chǎn)地、等級(jí)、供應(yīng)商、進(jìn)貨時(shí)間、產(chǎn)品批次等。

（二）、購(gòu)進(jìn)的化學(xué)鍍鎳藥水，倉(cāng)管員必須做好登記，分清類(lèi)別。質(zhì)檢人員對(duì)于不同批次的藥水，在產(chǎn)品啟用初要進(jìn)行周期試驗(yàn)，測(cè)試鍍液本身的防腐能力、鍍速的穩(wěn)定性、結(jié)合力和周期性能等。倘若試驗(yàn)的結(jié)果明顯低于供應(yīng)商提供的技術(shù)參數(shù)和以往的測(cè)試參數(shù)時(shí)，必須及時(shí)通知供應(yīng)商，要求退貨。

（三）、為了保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，廠長(zhǎng)要按生產(chǎn)的實(shí)際消耗和采購(gòu)進(jìn)度，確定各種藥品的最低庫(kù)存。若藥品的消耗低于警界線，倉(cāng)管員必須向采購(gòu)填寫(xiě)采購(gòu)單，申請(qǐng)訂貨。

來(lái)料加工產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定

第八條：來(lái)料加工檢驗(yàn)

對(duì)于來(lái)料加工的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員要檢驗(yàn)來(lái)料的表面狀況，填寫(xiě)“來(lái)貨加工記錄”，若來(lái)料有質(zhì)量問(wèn)題，影響鍍層的外觀和防腐能力的，要及時(shí)通知相關(guān)的市場(chǎng)人員。由市場(chǎng)人員與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)商，拿出問(wèn)題的解決方案，決定是否退貨或繼續(xù)加工。客戶(hù)若要繼續(xù)加工時(shí)，質(zhì)檢人員必須封存小部分的未鍍工件，作為樣品返還給客戶(hù)。

加工流程的質(zhì)量管理

第九條：加工流程的質(zhì)量管理

（一）、對(duì)于不同廠家或不同型號(hào)的工件，必須嚴(yán)格按照工件打樣時(shí)確認(rèn)的工藝流程方案去操作，不能隨便更改工藝流程。除非在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該工藝出現(xiàn)問(wèn)題或有更好的替代工藝，更改加工流程要經(jīng)廠長(zhǎng)認(rèn)可，填寫(xiě)“工藝流程修訂表”，最后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)。

（二）、操作人員必須嚴(yán)格按照工藝流程表操作，加工過(guò)程中要嚴(yán)格控制各溶液的溫度、PH值、濃度和工件浸泡的時(shí)間及各步水洗的干凈度。

（三）、現(xiàn)場(chǎng)主管均有權(quán)責(zé)督促所屬是否嚴(yán)格按照工藝流程表所確定的工藝進(jìn)行操作，隨時(shí)檢查所屬各流程的操作情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的操作，必須立即制止，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，防范于未然。

（四）、質(zhì)檢人員必須馬上檢查加工完畢的工件，對(duì)于不能及時(shí)全檢的產(chǎn)品，要進(jìn)行抽檢。倘若產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)任何異動(dòng)情況，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須馬上向廠長(zhǎng)匯報(bào)，并有權(quán)要求停止加工操作，直至發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為止。問(wèn)題解決后質(zhì)檢人員必須填寫(xiě)“異常處理表”，并上報(bào)總經(jīng)理。由總經(jīng)理確定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲。

（五）、鍍液操作工必修嚴(yán)格控制鍍液的溫度、PH值、鍍液濃度，填好“操作記錄表”。

（六）、質(zhì)檢人員必須在鍍前、鍍中、鍍后三個(gè)時(shí)間段用試片測(cè)試鍍液的鍍速，每周期測(cè)試鍍層的防腐能力、結(jié)合力和孔隙率。并將試驗(yàn)結(jié)果告知現(xiàn)場(chǎng)主管，并填寫(xiě)“鍍液周期測(cè)試記錄表”。

（七）、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須不定期地抽檢鍍液的操作情況，檢查鍍液的各項(xiàng)操作指標(biāo)是否符合“工藝流程表”中所確認(rèn)的各項(xiàng)參數(shù)，并在“化學(xué)鍍鎳操作記錄”上簽名確認(rèn)。

成品質(zhì)量管理

第十條：成品質(zhì)量管理規(guī)范

質(zhì)檢人員應(yīng)依據(jù)“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范表”中所確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，以提早發(fā)現(xiàn)并迅速處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。檢驗(yàn)完畢后的產(chǎn)品必須填寫(xiě)“檢驗(yàn)合格單”，并注明檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)完畢的產(chǎn)品必須由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人抽檢，并檢查包裝是否符合要求，檢查合格后填寫(xiě)“QC記錄表”和“出貨單”，呈主管批示后才準(zhǔn)予出貨。

客戶(hù)抱怨處理辦法

第十一條：客戶(hù)抱怨處理辦法

（一）、目的：

確使客戶(hù)迅速獲得滿(mǎn)意的服務(wù)，對(duì)客戶(hù)抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧跃S持公司信譽(yù)，并謀求公司持續(xù)改善。

（二）、范圍

已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶(hù)因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。

（三）、客戶(hù)抱怨的分類(lèi)

（1）、申訴：這種抱怨是客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品不滿(mǎn)，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶(hù)賠償。

(2)索賠：客戶(hù)除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。

(3)非屬質(zhì)量問(wèn)題的市場(chǎng)抱怨：客戶(hù)刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。

(四)客戶(hù)抱怨處理方式：

（1）、由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必要時(shí)會(huì)同公司有關(guān)部門(mén))確認(rèn)責(zé)任屬于本公司后，即填妥“抱怨處理單”后通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。

（2）、質(zhì)量管理部會(huì)同公司主管調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的相關(guān)加工記錄資料，查出真正的原因。

（3）、查明原因后，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止其再發(fā)。并追究相關(guān)責(zé)任人。

（4）、查明原因后，對(duì)客戶(hù)抱怨提出處理建議，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶(hù)。

（5）、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)客戶(hù)抱怨單，并提交給總經(jīng)理進(jìn)行存檔處理。

儀器管理

第十二條:儀器管理

(一)、周期校正

儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器季度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)、季度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門(mén)應(yīng)于每季度依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正實(shí)施表”、“儀器維護(hù)實(shí)施表”做為季度內(nèi)校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

（三）、校正計(jì)劃的實(shí)施

(1)、儀器校正及使用人員應(yīng)依據(jù)季度的“儀器校正實(shí)施表”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式貮份，一份存于使用部門(mén)，另一份存于總經(jīng)理室。

（2）、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每季應(yīng)定期由使用部門(mén)通過(guò)質(zhì)檢部申請(qǐng)，委托有關(guān)權(quán)威的測(cè)量機(jī)構(gòu)，根據(jù)校正的結(jié)果填立“校正結(jié)果單”以確保儀器的精確度。

(四)、儀器使用與保養(yǎng)

（1）、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依據(jù)儀器的操作規(guī)范進(jìn)行操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

（2）、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

（3）、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

（4）、各使用部門(mén)日常使用的儀器設(shè)備由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)檢部不定期抽檢。

（五）、儀器保養(yǎng)

（1）、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“季度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

（2）、儀器外協(xié)維修：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。

設(shè)備管理

第十三條：設(shè)備管理

（一）、廠長(zhǎng)必須列明設(shè)備的易耗件，并規(guī)定最低庫(kù)存，由采購(gòu)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。

（二）、廠長(zhǎng)必須每周檢查設(shè)備的工作情況，并每周填寫(xiě)《設(shè)備記錄表》，如發(fā)現(xiàn)任何異常情況必須及時(shí)解決。

（三）、各設(shè)備的責(zé)任負(fù)責(zé)人必須及時(shí)向廠長(zhǎng)通報(bào)設(shè)備的異常情況，如因匯報(bào)不及時(shí)，延誤生產(chǎn)的，要追究相關(guān)人員的過(guò)失責(zé)任。廠長(zhǎng)必須每周組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，并填寫(xiě)《設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)記錄》。

（四）、各設(shè)備的責(zé)任負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照設(shè)備的操作準(zhǔn)則進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。



質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第十四條：質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

（一）、目的

提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果。

（二）、范圍

本公司所有的員工。

（三）、實(shí)施方式

由廠長(zhǎng)和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)加工產(chǎn)品的實(shí)際負(fù)責(zé)策劃，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃，列出各部門(mén)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)知各部門(mén)。質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱(chēng)、時(shí)數(shù)、日期等。