導(dǎo)語：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度工作報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，精心組織，認真組織自查，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

一、高度重視

《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知》文件已收悉，鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，要求財政所按照文件要求，根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制檢查指標及評分說明，逐條對比，逐條自查，逐條整改落實。

二、全面自查

通過查閱會議記錄、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件、內(nèi)控控制體系建設(shè)工作方案、內(nèi)控工作總結(jié)、內(nèi)部控制手冊和內(nèi)部控制制度匯編，結(jié)合《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知》文件的附件1“行政事業(yè)單位內(nèi)部控制檢查指標及評分說明”逐條對比自查，最終自查評分97分?，F(xiàn)將自查結(jié)果及評分情況匯報如下：

(一）滿分指標。一級指標中：是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)構(gòu)成人數(shù)、單位主要負責人是否在內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)中擔任負責人、班子成員是否在內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)中任職、是否開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)、是否開展內(nèi)部控制風險評估、是否對單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程進行梳理、是否編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程圖、內(nèi)部控制牽頭部門、內(nèi)部控制監(jiān)督部門、以下工作職責是否由同一人擔任、對涉及內(nèi)部權(quán)利集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機制的情況、建立健全內(nèi)部控制制度情況、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗做法及取得的成效、內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難和下一步內(nèi)部控制工作計劃等指標均已完成，評分均為滿分。

（二）非滿分指標?？偣部?分。一級指標中：單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任情況指標10分，得分8分，其中二級指標充分利用信息化手段扣1分；是否建立信息系統(tǒng)，并將內(nèi)部控制要求嵌入其中指標5分，扣2分，得分3分。

三、總結(jié)及分析原因

通過開展自查工作發(fā)現(xiàn)，本單位的內(nèi)部控制制度較為完善，在實際工作中也較好的執(zhí)行了相關(guān)制度。但是，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)條件限制，在信息系統(tǒng)的建立與應(yīng)用上尚存不足。

四、下一步工作計劃 

1.進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視內(nèi)控工作，主管領(lǐng)導(dǎo)親自負責抓落實，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。

2.進一步加強全員學(xué)習、培訓(xùn)。通過加強宣傳、培訓(xùn)等方式，促進各部門、各人員領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全單位形成全員懂內(nèi)控的氛圍，促進單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。

3.積極主動推進信息化建設(shè)。通過向上級單位申請資金補助和技術(shù)指導(dǎo)，爭取早日完善內(nèi)控信息化建設(shè)，并運用在實際工作中，為單位管理提供更好的服務(wù)。