導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇資金自查整改報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、社保專項(xiàng)資金收支情況

（一）社保專項(xiàng)資金收入情況

2018年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入****萬(wàn)元（其中: 個(gè)人繳費(fèi)****萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)貼***萬(wàn)元，盟市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼**萬(wàn)元，旗縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼****萬(wàn)元｛包括2017年欠撥的*****萬(wàn)元｝，利息收入**萬(wàn)元)。

(二)社保專項(xiàng)資金支出情況

2018年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出****萬(wàn)元（其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出*****萬(wàn)元（中央補(bǔ)貼支出***萬(wàn)元、自治區(qū)補(bǔ)貼支出****萬(wàn)元、盟市級(jí)補(bǔ)貼支出****萬(wàn)元、旗縣級(jí)補(bǔ)貼支出****萬(wàn)元）、個(gè)人賬戶支出***萬(wàn)元、轉(zhuǎn)出支出***萬(wàn)元）。

     二、專項(xiàng)資金結(jié)余情況

  2018年1-9月份社保專項(xiàng)資金累計(jì)滾存結(jié)余*****萬(wàn)元。

三、認(rèn)真抓好整改工作，確保重點(diǎn)環(huán)節(jié)的落實(shí)貫徹

 整改的主要內(nèi)容：  

（一）關(guān)于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)到齡人員未及時(shí)辦理退休手續(xù)問(wèn)題。

存在問(wèn)題原因：一是各蘇木鎮(zhèn)、嘎查村未及時(shí)上報(bào)到齡人員退休審批表等相關(guān)材料，導(dǎo)致未能及時(shí)辦理。二是部分到齡人員繳費(fèi)年限未達(dá)到15年，存在斷繳情況。

整改措施：一是定期與各蘇木鎮(zhèn)對(duì)接，對(duì)到達(dá)退休年齡的及時(shí)填報(bào)材料。二是對(duì)各蘇木鎮(zhèn)上報(bào)的相關(guān)材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)到齡人員繳費(fèi)年限未達(dá)到15年且存在斷繳的，電話告知本人補(bǔ)齊斷繳保費(fèi)。

（二）信息系統(tǒng)操作一人多權(quán)限問(wèn)題。

存在問(wèn)題原因：為群眾方便查詢、錄入信息導(dǎo)致一人多個(gè)權(quán)限。

整改措施：一是按照自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限。二是建立數(shù)據(jù)錄入、修改、訪問(wèn)、使用、保密、維護(hù)的權(quán)限管理制度，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，確保數(shù)據(jù)安全。

（三）參保繳費(fèi)核定至劃賬等工作一人操作問(wèn)題。

存在問(wèn)題原因：因工作人員短缺，導(dǎo)致一人兼多項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

整改措施：一是著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。二是明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡(jiǎn)化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。三是建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控。

 四、工作打算

篇2

一、**省**案件的簡(jiǎn)要通報(bào)

20xx年12月24日，**市財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心職工**盜竊特設(shè)專戶撥款憑證及銀行預(yù)留印件，分兩次將580萬(wàn)元財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)入私人賬戶，隨后分多次從武漢、荊州等地將款項(xiàng)取走后潛逃。案發(fā)后，**市委市政府高度重視，緊急部署相關(guān)事宜。一是組織市檢察及公安機(jī)關(guān)爭(zhēng)分奪秒全力破案；二是迅即在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了財(cái)政資金管理清查，對(duì)全市財(cái)政系統(tǒng)管理的現(xiàn)有賬戶和資金進(jìn)行一次全方位、拉網(wǎng)式的清理檢查，認(rèn)真核對(duì)賬務(wù)，確保資金管理不掉鏈節(jié)、賬戶管理不留死角，堵塞財(cái)政資金管理上的一切漏洞。

迫于財(cái)政系統(tǒng)開(kāi)展的資金清查壓力，**市張金鎮(zhèn)財(cái)政所零戶統(tǒng)管中心出納陳某向當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)自首。又曝出了張金鎮(zhèn)財(cái)政所3名職工挪用170萬(wàn)元零戶統(tǒng)管資金案件，在**省乃至全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)引起了比較大的反響，引起了社會(huì)輿論的關(guān)注。財(cái)政部、**省領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常重視，責(zé)成**省財(cái)政廳認(rèn)真進(jìn)行分析、檢查和整改。分析**案發(fā)生的原因，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革不徹底。由于傳統(tǒng)體制的慣性以及主客觀條件的制約，一些市縣的改革沒(méi)有完全到位，操作也不盡規(guī)范，改革中采取和保留了一些過(guò)渡性辦法。一是會(huì)計(jì)集中核算轉(zhuǎn)軌不徹底，與國(guó)庫(kù)集中支付雙軌運(yùn)行。在預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支管理上，財(cái)政部門(mén)集單位會(huì)計(jì)與出納為一身，削弱了預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體、財(cái)務(wù)管理主體和會(huì)計(jì)核算的地位，致使預(yù)算單位內(nèi)部會(huì)計(jì)與出納的牽制機(jī)制全面消失。二是財(cái)政專項(xiàng)資金沿用財(cái)政專戶管理的辦法，沒(méi)有納入國(guó)庫(kù)集中支付統(tǒng)一管理。各種財(cái)政專項(xiàng)資金分別設(shè)戶、分散管理、獨(dú)立運(yùn)行，并采用傳統(tǒng)的實(shí)撥方式撥付資金，導(dǎo)致資金撥付管理鏈過(guò)短，增加了資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。**市財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心**和張金鎮(zhèn)財(cái)政所3名職工，選擇財(cái)政專戶資金和財(cái)政代管的單位資金作案，正是利用了財(cái)政資金管理制度上的漏洞。

（二）財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制不健全。在改革過(guò)程中，由于新老制度并存，各種資金管理方式不一，基層財(cái)政部門(mén)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、賬戶管理、資金撥付等方面都很不規(guī)范。一是國(guó)庫(kù)機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理。部分市縣國(guó)庫(kù)科（股）、國(guó)庫(kù)收付中心分開(kāi)設(shè)置、各自獨(dú)立運(yùn)行，造成資金管理鏈條和流水作業(yè)程序被人為分割，業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)不能有效行使對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。部分國(guó)庫(kù)收付中心實(shí)質(zhì)上仍為會(huì)計(jì)核算中心，本應(yīng)由預(yù)算單位承擔(dān)的資金風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為財(cái)政部門(mén)承擔(dān)。二是財(cái)政專戶管理不規(guī)范。從20xx年度財(cái)政專戶年審情況看，市縣仍然存在專戶過(guò)多、重復(fù)設(shè)置、管理分散的問(wèn)題。**市財(cái)政局開(kāi)設(shè)的各類財(cái)政資金賬戶多達(dá)40幾個(gè)，而且分屬國(guó)庫(kù)科、國(guó)庫(kù)收付中心、非稅局、國(guó)資中心等不同的科室管理，沒(méi)有做到“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”，資金監(jiān)管存在著“盲區(qū)”。三是實(shí)撥資金撥付程序不嚴(yán)謹(jǐn)、管理脫節(jié)。財(cái)政專戶資金、集中核算資金、零戶統(tǒng)管資金等大多采用實(shí)撥方式，撥付流程比較簡(jiǎn)單，而且撥款憑證的生成和傳遞主要依靠手工操作，缺少網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支持，在預(yù)算單位、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)科室、銀行之間無(wú)法形成程序規(guī)范、管理嚴(yán)格、監(jiān)督制衡、公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制。**市兩起案件都是當(dāng)事人繞過(guò)規(guī)定審批程序作案，資金被挪用和盜取后單位也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，這說(shuō)明實(shí)撥資金方式在運(yùn)行機(jī)制上存在著嚴(yán)重的問(wèn)題。

（三）內(nèi)控管理制度不落實(shí)。**市兩起案件的發(fā)生，暴露了基層財(cái)政部門(mén)內(nèi)部管理上的薄弱。一是崗位設(shè)置不健全。一些市縣財(cái)政國(guó)庫(kù)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所由于人員配備不足，在內(nèi)部管理上存在一人多崗、崗位交叉的現(xiàn)象，致使一些非常重要的制度如隔手制管理、定期對(duì)賬等無(wú)法落實(shí)，一些需要相互牽制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要權(quán)限集中在個(gè)別人員手中，給資金安全留下巨大隱患。二是印鑒和票據(jù)管理不嚴(yán)格。少數(shù)單位未對(duì)支付印鑒實(shí)行分人分印管理，而是一人保管全套支付印鑒，印鑒存放也缺乏必要的安全措施；一些地方未將財(cái)政支付憑證作為重要空白憑證加以管理，保管、領(lǐng)用和核銷制度不嚴(yán)格，出庫(kù)后隨意擺放，管理漏洞較大。三是稽核和對(duì)賬制度未落實(shí)。一些地方未按制度規(guī)定設(shè)置內(nèi)部稽核崗位，對(duì)賬工作不及時(shí)、不認(rèn)真、流于形式，造成問(wèn)題發(fā)生后長(zhǎng)期不能發(fā)現(xiàn)。綜觀**兩起案件的作案手法，其手段并不高明，但正是內(nèi)部管理制度的失控，使得作案由一路紅燈變?yōu)橐宦肪G燈。如果印鑒、票據(jù)、稽核、對(duì)賬中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)管理到位，問(wèn)題就不會(huì)這么容易發(fā)生。

（四）國(guó)庫(kù)集中支付管理風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。國(guó)庫(kù)集中支付雖然程序規(guī)范、方便快捷，但也存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。一是財(cái)政部門(mén)對(duì)財(cái)政直接支付申請(qǐng)（資金用途、收款人、收款賬戶）的真實(shí)性和合理性難以核實(shí)，存在預(yù)算單位虛假套取財(cái)政 資金的風(fēng)險(xiǎn)。二是財(cái)政授權(quán)支付給預(yù)算單位違規(guī)操縱財(cái)政資金留下了空間，一些單位頻繁大額提現(xiàn)，甚至違規(guī)向老賬戶劃轉(zhuǎn)資金，逃避財(cái)政管理和監(jiān)督。三是國(guó)庫(kù)集中支付依賴于系統(tǒng)管理和操作，一旦系統(tǒng)安全出現(xiàn)問(wèn)題，后果將十分嚴(yán)重。目前，基層財(cái)政部門(mén)受資金投入和人員素質(zhì)的限制，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、硬件配置和運(yùn)行維護(hù)等方面都比較欠缺。一些地方重建設(shè)輕維護(hù)、重硬件輕軟件、重使用輕管理，系統(tǒng)運(yùn)行存在著較大的安全隱患。

二、財(cái)政部會(huì)議的主要精神

財(cái)政部黨組對(duì)財(cái)政資金安全工作一直高度重視，****案發(fā)生以來(lái)，謝部長(zhǎng)、廖副部長(zhǎng)、張通部長(zhǎng)助理幾次作出重要批示，多次要求有關(guān)司局認(rèn)真查找原因，堵塞漏洞。部?jī)?nèi)有關(guān)司局行動(dòng)迅速，派出工作小組赴**實(shí)地調(diào)查，掌握了案件的第一手資料，同時(shí)查找出**案暴露的財(cái)政資金安全管理方面的問(wèn)題和漏洞。

2月19日上午，財(cái)政部召集**、北京、遼寧、黑龍江、**、廣東、四川、**等八個(gè)省市的財(cái)政廳分管廳長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、國(guó)庫(kù)處處長(zhǎng)、監(jiān)察室主任，召開(kāi)了部分省市財(cái)政資金安全管理工作座談會(huì)。會(huì)上，**省財(cái)政廳先介紹了**市財(cái)政專戶資金被竊案的情況、查擺的原因以及整改措施，與會(huì)代表討論了《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》。財(cái)政部部長(zhǎng)助理張通主持會(huì)議，紀(jì)檢組長(zhǎng)賀邦靖同志做了重要講話。

就地方財(cái)政資金安全管理問(wèn)題，賀組長(zhǎng)提出兩點(diǎn)意見(jiàn)：

（一）充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的重要性和緊迫性。**案的發(fā)生，值得各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真進(jìn)行反思：一是有些地方財(cái)政資金安全意識(shí)淡薄，由此導(dǎo)致內(nèi)部管理松懈；二是制度存在缺失，執(zhí)行不到位。財(cái)政專戶開(kāi)設(shè)過(guò)多，專項(xiàng)資金沒(méi)有全部納入國(guó)庫(kù)集中支付范圍。財(cái)政與銀行、預(yù)算單位之間的定期對(duì)賬制度、相互制約機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制都不太健全，漏洞較大；三是市、縣國(guó)庫(kù)集中收付制度改革還不徹底，一些市縣在推行國(guó)庫(kù)集中收付制度改革時(shí)，還存在認(rèn)識(shí)不到位、緊迫感不足、畏難猶豫等問(wèn)題，沒(méi)有很好地落實(shí)改革的有關(guān)要求；四是管理制度實(shí)施操作過(guò)程中存在漏洞，在財(cái)政資金管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，如管人、管賬、管電腦密碼、管保險(xiǎn)柜等方面，都有很多漏洞，存在有制度不嚴(yán)格執(zhí)行等問(wèn)題。

（二）切實(shí)采取有效措施，全面加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理工作。

1、扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展好財(cái)政資金安全檢查工作。財(cái)政部決定組織地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)開(kāi)展一次財(cái)政資金安全檢查工作，國(guó)庫(kù)司、駐部監(jiān)察局和監(jiān)督檢查局將組織專門(mén)檢查組，對(duì)地方財(cái)政部門(mén)檢查和整改情況進(jìn)行抽查。

2、進(jìn)一步健全完善財(cái)政資金安全管理制度。特別是要對(duì)會(huì)計(jì)、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開(kāi)使用管理，財(cái)政部門(mén)與銀行之間的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及專項(xiàng)資金管理進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)范。

3、全面深化和完善國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。一是改革盡快實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”。20xx年省、市兩級(jí)所有預(yù)算單位都要實(shí)施改革，20xx年前力爭(zhēng)將改革覆蓋到所有市縣的所有預(yù)算單位和所有財(cái)政性資金，暫不具備條件的，也要在20xx年前完成改革任務(wù)；二是抓緊做好會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中收付制度的轉(zhuǎn)軌或銜接工作。不能再采取將資金實(shí)撥到核算中心賬戶沉淀形成“第二國(guó)庫(kù)”的做法。條件比較好或具備條件的地方，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范化的要求，抓緊做好轉(zhuǎn)軌工作；全面轉(zhuǎn)軌條件尚不具備的地方，先將會(huì)計(jì)核算中心的實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶，將國(guó)庫(kù)集中支付做起來(lái)，力爭(zhēng)20xx年前所有市縣都實(shí)現(xiàn)改革和轉(zhuǎn)軌；三是要全面推動(dòng)國(guó)庫(kù)管理機(jī)構(gòu)和國(guó)庫(kù)收付執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的職能和業(yè)務(wù)流程整合，按照財(cái)政資金支付的“流水線”設(shè)崗作業(yè)，建立起科學(xué)、高效、安全的財(cái)政資金支付流程，進(jìn)一步提高工作效率；四是要建立健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控的威懾作用。

4、狠抓財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。各地要在財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)編制、人員和崗位配置上，采取一些硬措施，確保滿足資金安全管理對(duì)機(jī)構(gòu)、人員編制和人員素質(zhì)的基本要求。

5、加強(qiáng)財(cái)政部門(mén)內(nèi)部的協(xié)同配合。在財(cái)政資金安全管理內(nèi)部管理制度上，各有關(guān)司局要全力配合。比如在財(cái)政資金專戶管理上，要加大清理、歸并和撤銷力度，嚴(yán)格控制開(kāi)設(shè)新的財(cái)政專戶，列出具體時(shí)間表，盡快將財(cái)政資金專戶統(tǒng)一納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，由財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。部?jī)?nèi)各有關(guān)司局發(fā)文，凡涉及新設(shè)財(cái)政資金專戶的，必須商國(guó)庫(kù)司同意。

三、財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的要求

座談會(huì)后，財(cái)政部印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》（財(cái)庫(kù)20xx18號(hào)），決定于3月至5月，在地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)內(nèi)部開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作。

檢查內(nèi)容包括十個(gè)方面：組織領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政資金專戶管理、印鑒和票據(jù)管理、制度建設(shè)和內(nèi)控管理、崗位設(shè)置和人員配備、資金收付管理、賬務(wù)處理、對(duì)賬管理、銀行管理、信息系統(tǒng)管理。

檢查方式：由財(cái)政部統(tǒng)一部署，由省級(jí)財(cái)政部門(mén)具體組織實(shí)施，檢查方式以地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)自查為主，上級(jí)財(cái)政部門(mén)抽查為輔。財(cái)政部將于20xx年5月中下旬組織對(duì)地方財(cái)政部門(mén)檢查工作的抽查，省級(jí)財(cái)政部門(mén)也要組織對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)檢查工作的抽查。

四、布置我省的財(cái)政資金安全大檢查工作

我省的財(cái)政資金安全大檢查工作分為自查和抽查兩個(gè)階段。檢查方式以各級(jí)財(cái)政部門(mén)自查為主，上級(jí)財(cái)政部門(mén)抽查為輔。

（一）時(shí)間安排：

1、4月10日之前，省、市、縣、鄉(xiāng)各級(jí)財(cái)政部門(mén)完成本部門(mén)的自查和整改工作。

2、4月20日之前，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)完成對(duì)本級(jí)及所有鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門(mén)自查和整改工作的檢查，并將本地區(qū)的自查和整改報(bào)告報(bào)送市級(jí)財(cái)政部門(mén)。

3、4月30日之前，市級(jí)財(cái)政部門(mén)完成對(duì)本級(jí)及所有縣級(jí)財(cái)政部門(mén)自查和整改工作的檢查，并對(duì)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門(mén)的自查和整改工作進(jìn)行抽查，并將本地區(qū)的自查和整改報(bào)告報(bào)送省級(jí)財(cái)政部門(mén)。

4、5月20日之前，省級(jí)財(cái)政部門(mén)完成對(duì)本級(jí)及所有市級(jí)財(cái)政部門(mén)自查和整改工作的檢查，并對(duì)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的自查和整改工作進(jìn)行抽查，并將全省的自查和整改報(bào)告報(bào)送財(cái)政部。

省財(cái)政廳將成立6個(gè)檢查小組，其中1個(gè)小組負(fù)責(zé)對(duì)省本級(jí)進(jìn)行檢查，5個(gè)小組負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行檢查，并對(duì)部分縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的安全檢查情況進(jìn)行抽查。

（二）具體要求

1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)落實(shí)責(zé)任。全省各級(jí)財(cái)政部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市、縣財(cái)政部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人作為本部門(mén)安全檢查工作的第一責(zé)任人，要對(duì)本部門(mén)的自查和整改工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)。各市、縣財(cái)政部門(mén)要參照省上的模式，成立財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)，確保安全檢查各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

2、細(xì)化檢查方案，逐條逐項(xiàng)落實(shí)。各級(jí)財(cái)政部門(mén)要參照省上的安全檢查工作實(shí)施方案，按照《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》10個(gè)方面的檢查內(nèi)容，制定出詳細(xì)的對(duì)本級(jí)自查和對(duì)下級(jí)檢查的實(shí)施方案，10個(gè)方面共計(jì)51條自查內(nèi)容要逐條落實(shí)，一條內(nèi)容都不能少，所有涉及此次檢查內(nèi)容的科（處）室和單位都要參加自查，一個(gè)單位也不能缺。尤其要對(duì)資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查；被檢查的科（處）室和單位，要密切配合檢查組工作，不允許以任何理由逃避檢查。

3、邊自查邊整改，務(wù)求取得實(shí)效。各級(jí)財(cái)政部門(mén)要結(jié)合自查出的問(wèn)題，邊查邊改，抓緊研究提出加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的整改措施，根據(jù)檢查情況，制定和完善相關(guān)管理辦法。對(duì)自查出的重大問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的，要及時(shí)依法移交、依法處理。已經(jīng)立案的，無(wú)論案情大小，都要向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告，最后由省財(cái)政廳統(tǒng)一上報(bào)財(cái)政部。上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)抽查時(shí)，要調(diào)閱相關(guān)自查工作底稿，以及單位內(nèi)部的相關(guān)制度規(guī)定，逐項(xiàng)逐環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)核，確保下級(jí)財(cái)政部門(mén)自查和整改到位。限期整改的部門(mén)，要在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。對(duì)檢查不徹底或仍然存在管理漏洞的，省上將采取通報(bào)批評(píng)和視情節(jié)追究責(zé)任等措施予以嚴(yán)肅處理。

篇3

為進(jìn)一步鞏固財(cái)政“大監(jiān)督”理念，完善內(nèi)部控制機(jī)制，防范和化解財(cái)政內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金和財(cái)政干部的安全性，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化和財(cái)政部門(mén)廉政建設(shè)，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》，依據(jù)《市財(cái)政系統(tǒng)2012年內(nèi)部監(jiān)督檢查方案的通知》及《市財(cái)政監(jiān)督檢查2012年工作要點(diǎn)》，結(jié)合我市具體情況，特制定2012年度財(cái)政局內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施方案如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查方式

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作由財(cái)政局統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)科室、二級(jí)單位、財(cái)政所分別負(fù)責(zé)，財(cái)政監(jiān)督專職機(jī)構(gòu)牽頭實(shí)施。采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。自查工作由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人及財(cái)政所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)，自查面要達(dá)100％，重點(diǎn)檢查人員由財(cái)政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財(cái)局、預(yù)算股人員組成。

二、檢查時(shí)間

財(cái)政所內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年3月5日—3月30日。

局各業(yè)務(wù)科室及二級(jí)單位內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級(jí)交叉檢查。

三、檢查的范圍和內(nèi)容

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所檢查范圍和內(nèi)容：2011年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支及本單位財(cái)務(wù)收支、財(cái)政資金（含專項(xiàng)資金）撥付情況及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理情況，有無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

局各業(yè)務(wù)科室及二級(jí)單位檢查范圍和內(nèi)容：財(cái)政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，帳冊(cè)是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對(duì)賬手續(xù)是否齊全等和二級(jí)單位2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制情況及資金安全，財(cái)政專戶撤并情況的“回頭看”。

四、檢查的方法和步驟

(一)檢查的方法

以財(cái)政資金流向?yàn)橹骶€，采取內(nèi)查與外查相結(jié)合、檢查與調(diào)查相結(jié)合的方式。內(nèi)查外調(diào)，提高檢查效果，進(jìn)而增強(qiáng)查處問(wèn)題、改進(jìn)管理的針對(duì)性和說(shuō)服力，從而提高內(nèi)部檢查的有效性。

(二)檢查的步驟

1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務(wù)科室、二級(jí)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，按照自行管理權(quán)限對(duì)2011年工作中的漏洞進(jìn)行自查、自測(cè)。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)管理核算情況等。自查結(jié)束后，及時(shí)向財(cái)政監(jiān)督檢查局報(bào)送自查報(bào)告及自查表。

2、重點(diǎn)檢查階段（3月5日—3月30日）：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對(duì)財(cái)政資金（（含專項(xiàng)資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財(cái)政財(cái)務(wù)收支與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及固定資產(chǎn)使用情況等進(jìn)行檢查。檢查結(jié)束后提出相關(guān)整改落實(shí)建議，形成專題材料。

3、整改落實(shí)階段：局各科室、二級(jí)單位及財(cái)政所要針對(duì)自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題自覺(jué)進(jìn)行整改提高，對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查建議逐條進(jìn)行落實(shí)，并向財(cái)政監(jiān)督局提報(bào)意見(jiàn)反饋，整改情況作為目標(biāo)管理考評(píng)的重要內(nèi)容。

五、檢查工作要求

1、被檢查單位要嚴(yán)格按照各自職責(zé)和檢查內(nèi)容認(rèn)真開(kāi)展自查工作，自查結(jié)束后，要及時(shí)將本科室、二級(jí)單位自查報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)財(cái)政監(jiān)督檢查局，財(cái)政所需一并報(bào)送自查表。

2、被檢查單位要全面、及時(shí)地提供檢查所需要的有關(guān)文件、帳表、憑證等相關(guān)資料，積極配合財(cái)政監(jiān)督人員搞好檢查工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督檢查程序。所有檢查項(xiàng)目必須嚴(yán)格依照《財(cái)政部?jī)?nèi)部監(jiān)督檢查辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，依法依規(guī)處理。

篇4

一、檢查驗(yàn)收范圍

檢查驗(yàn)收范圍為我縣實(shí)施的所有退耕還林工程。

二、檢查驗(yàn)收內(nèi)容

（一）退耕還林面積保存情況

（二）退耕還林林木保存情況

（三）復(fù)耕、間種高桿農(nóng)作物情況

（四）撫育管理情況

（五）工程管理情況（包括檔案、內(nèi)業(yè)資料、資金使用情況）?？h政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府與農(nóng)戶簽訂退耕還林合同情況，政策、法規(guī)的宣傳及公示情況，政策兌現(xiàn)情況。

三、檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

本次檢查驗(yàn)收要嚴(yán)格按照國(guó)家林業(yè)局《退耕還林工程建設(shè)檢查驗(yàn)收辦法》、《退耕還林生態(tài)林的經(jīng)濟(jì)林認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體標(biāo)準(zhǔn)為：

（1）退耕還林保存面積：面積保存率達(dá)100％；

（2）林木保存率：經(jīng)濟(jì)林達(dá)85％，生態(tài)林達(dá)80％以上；

（3）無(wú)復(fù)耕間種高桿農(nóng)作物現(xiàn)象。無(wú)毀林復(fù)耕現(xiàn)象發(fā)生，未間種高桿農(nóng)作物。

（4）撫育管理：開(kāi)展鋤草、治蟲(chóng)等撫育管理工作。

四、檢查驗(yàn)收方法

檢查驗(yàn)收分為鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查和縣級(jí)檢查驗(yàn)收進(jìn)行

（一）鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查：鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查以小班中的農(nóng)戶為單位進(jìn)行，對(duì)本轄區(qū)歷年退耕還林地塊進(jìn)行逐戶自查，并填寫(xiě)《退耕還林自查小班調(diào)查表》，全面準(zhǔn)確摸清本轄區(qū)退耕還林造林實(shí)績(jī)，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要逐戶制定整改方案，下發(fā)入戶整改通知書(shū)，要求退耕戶限期完成整改。

各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查結(jié)束后，驗(yàn)收結(jié)果以社為單位張榜公布退耕還林面積，應(yīng)補(bǔ)助資金的數(shù)額，接受群眾監(jiān)督，做到公平、公正、公開(kāi)，公示時(shí)間不得低于7天。對(duì)群眾提出的問(wèn)題，要在最快的時(shí)間內(nèi)解決，再進(jìn)行公示。經(jīng)群眾無(wú)異議后，鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）將自查報(bào)告和申請(qǐng)驗(yàn)收的報(bào)告交縣退耕辦。

（二）縣級(jí)檢查驗(yàn)收

（1）檢查驗(yàn)收人員：本次檢查驗(yàn)收實(shí)行責(zé)任制，人員由林業(yè)局具備林業(yè)工程技術(shù)員組成，檢查驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。（2）檢查驗(yàn)收程序：在鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查的基礎(chǔ)上，縣林業(yè)局將對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查驗(yàn)收表，以小班為單位，塊塊到場(chǎng)，進(jìn)行全查，并填寫(xiě)《退耕還林復(fù)查小班調(diào)查表》（表1－表9），對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格小班，以鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）為單位下達(dá)整改通知書(shū)，整改通知書(shū)一式三份（鎮(zhèn)上一份、退耕辦一份、檢查組留存一份）。

檢查組在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)場(chǎng)不一致要修正圖、表冊(cè)，不在小班內(nèi)而納入小班統(tǒng)計(jì)的零星地塊，必須注明農(nóng)戶造林地塊名稱和與小班間關(guān)系，完善內(nèi)業(yè)資料和檔案圖紙。

檢查時(shí)，各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）林業(yè)站要在場(chǎng)協(xié)作，積極配合，及時(shí)了解檢查情況和林業(yè)工程實(shí)施情況，并以分戶調(diào)查表為依據(jù)，完善鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）電子檔案，將正確無(wú)誤的電子檔案及時(shí)上報(bào)縣退耕辦，各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）建立完整的退耕還林工程檔案。

檢查結(jié)束時(shí)，檢查組及時(shí)向退耕辦報(bào)送復(fù)查小班調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表、整改通知書(shū)存根聯(lián)、分鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）的檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）工程實(shí)施情況

（2）檢查驗(yàn)收工作情況

（3）檢查驗(yàn)收結(jié)果：分年度敘述核實(shí)面積、合格面積、合格率、保存面積、保存率及管護(hù)和檔案管理情況，不合格面積及原因

（4）存在的問(wèn)題及建議

（5）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（6）驗(yàn)收表冊(cè)、報(bào)告須驗(yàn)收人員簽字。

對(duì)檢查驗(yàn)收情況，以林業(yè)局的名義向縣政府寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，縣退耕辦發(fā)文，對(duì)合格面積予以兌現(xiàn)，不合格面積要求限期整改，整改后向縣退耕辦寫(xiě)出書(shū)面復(fù)查申請(qǐng)，縣退耕辦通知原驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后予以兌現(xiàn)，復(fù)查仍不合格的，當(dāng)年不予兌現(xiàn)。

所有驗(yàn)收資料退耕辦應(yīng)指定專人查收，以檢查組為單位裝訂成冊(cè)存檔。

四、檢查驗(yàn)收時(shí)間

每年退耕還林工程驗(yàn)收時(shí)間：（1）鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查時(shí)間：每年5月1日至5月30日；（2）縣級(jí)檢查驗(yàn)收時(shí)間：每年6月1日至6月30日。（3）復(fù)查時(shí)間：每年11月。

篇5

（一）市委、市政府近年來(lái)出臺(tái)的農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策的落實(shí)情況。

1．組織保障情況。建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)情況；出臺(tái)貫徹落實(shí)文件情況。

2．政策落實(shí)情況。年，各地對(duì)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)和自謀職業(yè)工商登記、稅費(fèi)減免、場(chǎng)地安排和租金補(bǔ)貼、小額擔(dān)保貸款等政策落實(shí)情況；對(duì)吸納農(nóng)村困難人員就業(yè)的服務(wù)型企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)稅費(fèi)減免、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策落實(shí)情況。

3．資金投入情況。年，各地財(cái)政安排促進(jìn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金到位及使用情況，重點(diǎn)用于農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地以及農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)等資金使用情況。

（二）“四項(xiàng)制度”落實(shí)情況。

1．農(nóng)村勞動(dòng)者就業(yè)失業(yè)登記制度落實(shí)情況。各地對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)者就業(yè)失業(yè)登記制度和信息化管理情況，特別是基層公共服務(wù)平臺(tái)對(duì)本地農(nóng)村勞動(dòng)者的《就業(yè)失業(yè)登記證》發(fā)放、登記造冊(cè)和信息網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)維護(hù)情況。

2．農(nóng)村勞動(dòng)者求職登記制度。農(nóng)民求職登記情況、有關(guān)信息錄入信息系統(tǒng)，并與網(wǎng)內(nèi)用工需求信息匹配情況；向求職的農(nóng)村勞動(dòng)者免費(fèi)提供與城鎮(zhèn)求職人員同等的職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等就業(yè)服務(wù)情況。

3．農(nóng)村就業(yè)困難人員援助制度。農(nóng)村困難家庭的就業(yè)困難人員認(rèn)定、享受免費(fèi)的職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)和政策咨詢等公共就業(yè)服務(wù)、參加職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定并按規(guī)定享受相應(yīng)補(bǔ)貼情況。

4．農(nóng)村勞動(dòng)者創(chuàng)業(yè)服務(wù)制度。各地對(duì)有創(chuàng)業(yè)意愿和創(chuàng)業(yè)條件的農(nóng)村勞動(dòng)者建立創(chuàng)業(yè)服務(wù)登記檔案、建立相關(guān)臺(tái)帳情況。提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)信息，積極收集和推介創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，提供開(kāi)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)情況。重點(diǎn)是檢查農(nóng)民創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)扶持政策落實(shí)情況、創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)情況和提供孵化服務(wù)情況。

（三）“四大群體”帶動(dòng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)情況。

全面了解“四大群體”帶動(dòng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收情況，聽(tīng)取他們對(duì)做好農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的意見(jiàn)和建議。主要包括：“四大群體”分別帶動(dòng)農(nóng)民創(chuàng)辦企業(yè)個(gè)數(shù)、規(guī)模、效益，所辦企業(yè)享受的各項(xiàng)扶持政策情況，企業(yè)職工待遇、社會(huì)保險(xiǎn)等情況。

二、時(shí)間安排

（一）動(dòng)員階段。4月11日下發(fā)通知，4月15日前，各地對(duì)三項(xiàng)檢查工作進(jìn)行安排部署。

（二）自查階段。4月16日至5月底，各地、各部門(mén)對(duì)三項(xiàng)檢查事項(xiàng)進(jìn)行自查，6月5日前上報(bào)自查總結(jié)報(bào)告材料。

（三）整改階段。6月底之前，各地、各部門(mén)對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并在7月5日前上報(bào)整改情況材料。

（四）檢查通報(bào)階段。7月份，市政府辦公室將組織檢查組，對(duì)各地、各部門(mén)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)各地、各部門(mén)落實(shí)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策、“四項(xiàng)制度”落實(shí)情況和“四大群體”帶動(dòng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)情況進(jìn)行通報(bào)。

三、檢查方式

整個(gè)檢查活動(dòng)采取自查與檢查相結(jié)合、聽(tīng)取匯報(bào)和實(shí)地檢查相結(jié)合，了解面上情況與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。在各地、各部門(mén)按要求進(jìn)行全面自查和整改的基礎(chǔ)上，由檢查組對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

四、工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各地和有關(guān)部門(mén)要把這次檢查作為推動(dòng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作進(jìn)一步落實(shí)的重要措施，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立專門(mén)工作班子，把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（二）深入基層，深入群眾。開(kāi)展三項(xiàng)檢查工作的重點(diǎn)在基層，關(guān)鍵在于掌握真實(shí)情況，聽(tīng)取群眾呼聲，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。因此，檢查工作要采取直接有效的方式，深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組和農(nóng)民中去，掌握第一手情況，防止流于形式和走過(guò)場(chǎng)。

篇6

一、總體要求

認(rèn)真貫徹縣委、市交委掀起“責(zé)任風(fēng)暴”、實(shí)施”治庸計(jì)劃”、改善發(fā)展環(huán)境會(huì)議精神，以找問(wèn)題、尋根源、抓整改、促落實(shí)為主線，堅(jiān)持學(xué)習(xí)與教育、自查與互查、評(píng)議與督查相結(jié)合，廣泛征求意見(jiàn)、找準(zhǔn)問(wèn)題根源、制定對(duì)策措施、搞好民主評(píng)議、抓好整改落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)自查整改工作的針對(duì)性和有效性。

二、主要任務(wù)及工作步驟

自查整改是“治庸問(wèn)責(zé)”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是決定整個(gè)活動(dòng)能否取得實(shí)效重要因素。我局要按照縣委、市交委掀起“責(zé)任風(fēng)暴”、實(shí)施”治庸計(jì)劃”工作的總體要求，扎實(shí)推進(jìn)集中排查、優(yōu)化交通行政審批、執(zhí)法、服務(wù)、收費(fèi)事項(xiàng)、召開(kāi)專題民主生活會(huì)、承諾踐諾大檢查、自查整改、組織民主評(píng)議、抓好一批典型、形成綜合分析報(bào)告等8項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。特別要把集中排查、找準(zhǔn)問(wèn)題作為基本要求，把召開(kāi)專題民主生活會(huì)作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把開(kāi)展民主評(píng)議作為有效手段，把抓好整改落實(shí)作為重要措施，突出重點(diǎn)，全面落實(shí)。

（一）深入開(kāi)展集中排查活動(dòng)（4月中旬-5月底）

結(jié)合工作實(shí)際，明確排查對(duì)象，堅(jiān)持邊學(xué)邊查、邊查邊改。在領(lǐng)導(dǎo)班子成員和每名干部中廣泛開(kāi)展自查自糾。依照各自的具體職責(zé)，結(jié)合創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的公開(kāi)承諾，開(kāi)展好“四查四看”活動(dòng)，一是對(duì)照自查，看每名干部的實(shí)際表現(xiàn)，是否存在“庸、懶、散”的行為；二是開(kāi)門(mén)查找，結(jié)合對(duì)標(biāo)學(xué)標(biāo)活動(dòng)，聽(tīng)取運(yùn)輸企業(yè)和群眾代表意見(jiàn)建議，優(yōu)化交通行政審批、服務(wù)、執(zhí)法和收費(fèi)事項(xiàng)，組織班子成員之間、一般干部之間相互評(píng)議，查找存在的突出問(wèn)題；三是對(duì)比檢查，看與上級(jí)組織和群眾要求相比還存在哪些差距，看與先進(jìn)單位和個(gè)人相比存在哪些差距；四是邊查邊改，看查出的問(wèn)題整改是否及時(shí)、到位。重點(diǎn)查找我局實(shí)行績(jī)效管理、推進(jìn)重點(diǎn)工作中存在的突出問(wèn)題，群眾反映強(qiáng)烈的老大難問(wèn)題，機(jī)關(guān)管理和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的根本問(wèn)題。圍繞“庸、懶、散”10種表現(xiàn)，重點(diǎn)查找自身是否存在責(zé)任心不強(qiáng)、不想干事、不愿干事，能力平庸、不能干事、不會(huì)干事，作風(fēng)散漫不守規(guī)矩、不按規(guī)定辦事等方面的問(wèn)題。把握問(wèn)題癥結(jié)所在，深入剖析原因，找準(zhǔn)產(chǎn)生的根源，并做到邊查邊改，查糾結(jié)合。

（二）認(rèn)真開(kāi)好專題民主生活會(huì)（6月10日前）

圍繞解決突出問(wèn)題、優(yōu)化交通運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、深化治庸問(wèn)責(zé)，組織召開(kāi)專題民主生活會(huì)。全局干部根據(jù)自查情況在民主生活會(huì)上認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，認(rèn)真查找領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人存在的突出問(wèn)題，并進(jìn)行深刻剖析，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，有針對(duì)性地提出整改措施。

通過(guò)梳理干部群眾、企業(yè)代表的意見(jiàn)和建議、走訪行業(yè)企業(yè)及自查情況，我局主要存在以下問(wèn)題：

1、少數(shù)干部存在“治庸問(wèn)責(zé)”敏感度不高、工作責(zé)任心不強(qiáng)、工作主動(dòng)性不夠的現(xiàn)象；

2、轄縣窗口地帶，特別是新榮客運(yùn)站、頭道街等重點(diǎn)路段道路運(yùn)輸秩序有待進(jìn)一步改善，客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管缺乏長(zhǎng)效管理機(jī)制；

3、對(duì)轄縣非法營(yíng)運(yùn)“黑的”整治力度不夠、整治手段不多、綜合整治效果欠佳；

4、為行業(yè)企業(yè)服務(wù)的水平和質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，存在管理和服務(wù)不夠規(guī)范的問(wèn)題。

（三）開(kāi)展民主評(píng)議活動(dòng)（6月下旬）

重點(diǎn)圍繞集中排查和民主生活會(huì)的情況進(jìn)行民主評(píng)議，評(píng)議查找問(wèn)題的準(zhǔn)確性、民主生活會(huì)的實(shí)效性以及單位、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和干部個(gè)人自查整改措施的落實(shí)情況，采取召開(kāi)座談會(huì)、組織書(shū)面評(píng)議、口頭評(píng)議等方式，拓寬評(píng)議渠道，確保評(píng)議的真實(shí)性和客觀性。

（四）承諾踐諾，真抓真改（6月）

針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真研究制定整改方案，明確整改時(shí)限、整改責(zé)任、整改目標(biāo)、整改措施。通過(guò)開(kāi)展各種評(píng)比，促進(jìn)整改措施的落實(shí)。同時(shí)加強(qiáng)整改落實(shí)的監(jiān)督，將我局整改落實(shí)情況采取一定方式向社會(huì)公開(kāi)承諾，接受基層群眾和社會(huì)各界的監(jiān)督。干部個(gè)人的整改落實(shí)情況，在局內(nèi)部進(jìn)行公開(kāi)承諾和民主測(cè)評(píng)，評(píng)議或測(cè)評(píng)不過(guò)關(guān)的，認(rèn)真開(kāi)展“回頭看”，重新進(jìn)行自查和整改。

圍繞績(jī)效目標(biāo)和重點(diǎn)工作，結(jié)合“治庸改軟”工作實(shí)際，將整改責(zé)任細(xì)化到各個(gè)科室，明確工作重點(diǎn)、工作要求和時(shí)間安排，做好各項(xiàng)工作之間的協(xié)調(diào)，制定以下整改措施：

1、制定“治庸問(wèn)責(zé)”整改方案，及時(shí)做好上傳下達(dá)，協(xié)調(diào)好各科室之間的工作，將責(zé)任細(xì)化到每名機(jī)關(guān)干部，并督促落實(shí)。

2、開(kāi)展對(duì)標(biāo)、學(xué)標(biāo)活動(dòng)，優(yōu)化交通運(yùn)輸行政審批、服務(wù)、執(zhí)法、收費(fèi)方案，進(jìn)一步提高辦事效率和服務(wù)水平。

3、開(kāi)展行政審批、行政執(zhí)法、行政處罰工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作堅(jiān)決糾正，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。

4、強(qiáng)化轄縣客、貨運(yùn)市場(chǎng)特別是新榮客運(yùn)站、頭道街等重點(diǎn)地段監(jiān)管和整治，積極協(xié)調(diào)，取得公安交管、城管等部門(mén)的支持，進(jìn)一步加大整治“黑的”工作力度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范運(yùn)輸市場(chǎng)。

5、在新榮客運(yùn)站安裝監(jiān)控?cái)z像頭，更新監(jiān)管手段，加大監(jiān)管力度，并根據(jù)需要優(yōu)化公交線路，協(xié)調(diào)辦理的士島劃線項(xiàng)目，方便市民出行。

6、積極做好黃浦客運(yùn)站的撤站轉(zhuǎn)場(chǎng)工作。

7、深入基層、服務(wù)上門(mén)，走訪和服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)10家，積極為行業(yè)企業(yè)發(fā)展服務(wù)、排憂解難。

8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促江岸運(yùn)輸六公司進(jìn)行危房隱患的整改，確保企業(yè)安全穩(wěn)定。

9、積極做好企業(yè)職工維穩(wěn)工作，一是協(xié)調(diào)辦理運(yùn)輸五公司退休職工醫(yī)保相關(guān)手續(xù)；二是指導(dǎo)江岸運(yùn)輸五公司進(jìn)行改制破產(chǎn)方案的制定和經(jīng)費(fèi)測(cè)算；三是辦理局屬企業(yè)“五七工”、“家屬工”保險(xiǎn)手續(xù)；四是督促興盛印務(wù)公司（原衛(wèi)星印刷廠）簽訂廠房拆遷協(xié)議，盡快拿出資金分配方案（細(xì)化到每一名職工），解決遺留問(wèn)題。

三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，穩(wěn)步推進(jìn)

（一）精心組織、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。認(rèn)真研究、周密部署自查整改階段各項(xiàng)工作任務(wù)，局班子成員要充分發(fā)揮示范帶頭作用，帶頭查擺問(wèn)題、帶頭剖析原因、帶頭開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)、帶頭深入整改，認(rèn)真參加每一項(xiàng)活動(dòng)，確保時(shí)間到位、精力到位、行動(dòng)到位，為機(jī)關(guān)干部職工做出表率。

（二）結(jié)合實(shí)際、深查真改。緊密聯(lián)系我局實(shí)際，做到查找問(wèn)題準(zhǔn)、剖析原因深、整改措施實(shí)，分析報(bào)告精。緊扣“治庸提能、治懶增效、治散聚力”的目標(biāo)，嚴(yán)格按照先查找問(wèn)題、再召開(kāi)民主生活會(huì)、進(jìn)

行民主評(píng)議和整改落實(shí)的順序進(jìn)行。對(duì)查擺出來(lái)的突出問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，明確整改落實(shí)時(shí)限、措施和責(zé)任人，分階段、分步驟實(shí)施。發(fā)揚(yáng)民主精神，學(xué)會(huì)換位思考，圍繞服務(wù)對(duì)象的所思所想所盼，以三個(gè)月見(jiàn)成效、半年得到好轉(zhuǎn)為目標(biāo)，落實(shí)公開(kāi)承諾，抓好民主評(píng)議，推動(dòng)問(wèn)題解決。

篇7

二、火災(zāi)隱患包括購(gòu)物中心保安部防火巡查、崗位自查及防火檢查發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患及公安消防機(jī)構(gòu)檢查確定的火災(zāi)隱患。

（一）購(gòu)物中心防火巡查、崗位自查、防火檢查確定的火災(zāi)隱患：

1、購(gòu)物中心防火巡查、檢查人員發(fā)現(xiàn)下列違反消防安全規(guī)定的行為，按照消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處理，責(zé)令當(dāng)場(chǎng)改正（下發(fā)<消防安全違章通知書(shū)>）并督促落實(shí)：

（1）違章使用明火作業(yè)或者在營(yíng)業(yè)場(chǎng)違反禁令，吸煙、使用明火的；

（2）將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道的；

（3）消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；

（4）常閉式防火門(mén)處于開(kāi)啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品，影響使用的；

（5）違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；

（6）其他可以當(dāng)場(chǎng)改正的行為。

2、保安部消防主管通過(guò)每日核對(duì)巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)（通過(guò)對(duì)比兩個(gè)相鄰巡查班次的巡查數(shù)據(jù)）檢查上述問(wèn)題的當(dāng)場(chǎng)改正情況，并存檔備查。

3、巡查、檢查中發(fā)現(xiàn)或經(jīng)部門(mén)上報(bào)的不能當(dāng)場(chǎng)改正的消防安全隱患，通過(guò)巡檢系統(tǒng)所設(shè)功能打印《火災(zāi)隱患整改通知書(shū)》，明確整改的期限和要求，由保安部消防安全責(zé)任人簽發(fā)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)予以整改。

（1）涉及消防設(shè)施及重點(diǎn)部位的消防安全隱患，責(zé)令物業(yè)工程部負(fù)責(zé)限期整改；

（2）涉及其他部門(mén)的消防安全隱患，責(zé)令責(zé)任部門(mén)消防安全責(zé)任人在限期內(nèi)負(fù)責(zé)改正。

4、火災(zāi)隱患整改完畢，保安部消防安全責(zé)任人在整改情況記錄上簽字并報(bào)購(gòu)物中心消防安全管理人確認(rèn)簽字后，存檔備查。

5、對(duì)一時(shí)確有較大困難（時(shí)間、技術(shù)、資金等方面），確無(wú)能力及時(shí)整改的消防安全隱患或重大火災(zāi)隱患，保安部負(fù)責(zé)提出解決方案并及時(shí)上報(bào)，由購(gòu)物中心向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。

（二）公安消防機(jī)構(gòu)確定的火災(zāi)隱患：

1、對(duì)公安消防機(jī)構(gòu)下發(fā)的相關(guān)法律文書(shū)所確定的消防安全隱患，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)改正并寫(xiě)出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)。

（1）涉及自動(dòng)消防設(shè)施及重點(diǎn)部位的消防安全隱患，責(zé)令物業(yè)工程部負(fù)責(zé)限期整改；

（2）涉及其他部門(mén)的消防安全隱患，責(zé)令相關(guān)部門(mén)消防安全責(zé)任人在限期內(nèi)負(fù)責(zé)改正。

篇8

(一)動(dòng)員部署

1、制定實(shí)施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組 ，召開(kāi)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查活動(dòng)會(huì)議。會(huì)議研究財(cái)務(wù)規(guī)范化管理活動(dòng)的開(kāi)展，做到責(zé)任到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財(cái)金管理制度的有關(guān)文件精神，開(kāi)展以財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會(huì)，使每個(gè)小組成員明確財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查活動(dòng)的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認(rèn)識(shí)，積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。

(二)組織實(shí)施

1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對(duì)照中心校財(cái)務(wù)工作會(huì)議要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報(bào)告。

2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對(duì)還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。

(三)分析總結(jié)

按照上級(jí)規(guī)定，學(xué)校按要求通過(guò)深入自查，學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來(lái)執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒(méi)有侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，更未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。具體體現(xiàn)如下：

1、按照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

2、收費(fèi)方面，除按照上級(jí)規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費(fèi)外，對(duì)九義教育的學(xué)生，不但沒(méi)有收過(guò)任何費(fèi)用，而且還將國(guó)家下?lián)艿娜庖谎a(bǔ)中的文具費(fèi)及時(shí)、足額的發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。

2、嚴(yán)格按照財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購(gòu)置或使用的，都要通過(guò)校委會(huì)決定并報(bào)請(qǐng)中心校 領(lǐng)導(dǎo)審查通過(guò)。對(duì)于重大資產(chǎn)購(gòu)買或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì)通過(guò)后，方可開(kāi)展工作，學(xué)校每年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了通過(guò)，接受財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項(xiàng)沒(méi)有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

7、學(xué)校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無(wú)私設(shè)小金庫(kù)和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂支濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

篇9

總局第16號(hào)令）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)，依法開(kāi)展隱患自查自糾自報(bào)工作，結(jié)合我市實(shí)際，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標(biāo)準(zhǔn)、提高技術(shù)水平為重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)報(bào)預(yù)警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理

，完善隱患自查自糾自報(bào)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)，構(gòu)建“企業(yè)自查自糾自報(bào)、專家現(xiàn)場(chǎng)檢查診斷、政府實(shí)施掛牌督辦、部門(mén)執(zhí)法督促整改”的運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效

防范各類事故發(fā)生，為建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（二）工作目標(biāo)。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點(diǎn)、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開(kāi)采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸及危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、

儲(chǔ)存和存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實(shí)施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開(kāi)。年內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報(bào)率達(dá)到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報(bào)率達(dá)到80%以上；

2013年達(dá)到90%以上。隱患整改率達(dá)到100%。通過(guò)開(kāi)展企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，增強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感，促使企業(yè)自覺(jué)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)

本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。

二、職責(zé)分工

（一）企業(yè)職責(zé)

企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報(bào)告的責(zé)任主體，要認(rèn)真履行相關(guān)法定職責(zé)，根據(jù)行業(yè)部門(mén)制定的事故隱患排查治理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，編制符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設(shè)

備要求的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)定期組織開(kāi)展隱患排查治理工作，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。對(duì)隱患排查治理情況要按照管理層級(jí)和行業(yè)分類，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時(shí)

上報(bào)有關(guān)部門(mén)。要鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請(qǐng)專家進(jìn)行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機(jī)制。

（二）各級(jí)政府、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)職責(zé)

各級(jí)政府、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)要制定實(shí)施方案，組織本級(jí)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作。指導(dǎo)、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場(chǎng)審查工作；有針對(duì)

性地對(duì)本轄區(qū)內(nèi)事故隱患集中或危險(xiǎn)性較大的領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)整治，對(duì)重大事故隱患實(shí)施掛牌督辦、集中整治、驗(yàn)收銷號(hào)。

（三）行業(yè)監(jiān)管部門(mén)職責(zé)

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，組織本級(jí)監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作，每季度按比例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，組織開(kāi)展行業(yè)內(nèi)互診

和區(qū)域間互查；定期對(duì)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)情況統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合執(zhí)法檢查情況，找準(zhǔn)本行業(yè)領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)整治。

（四）綜合監(jiān)管部門(mén)職責(zé)

充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責(zé)，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)各行業(yè)部門(mén)制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審、及時(shí)。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強(qiáng)化隱患

排查治理模塊功能，實(shí)現(xiàn)條塊結(jié)合、信息共享，增強(qiáng)安全生產(chǎn)預(yù)警和輔助決策能力。

三、實(shí)施步驟

（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（2012年3-4月）

1.宣傳發(fā)動(dòng)。市政府安委會(huì)組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，對(duì)開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報(bào)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。各級(jí)、各部門(mén)要結(jié)合任務(wù)分工和行業(yè)實(shí)際，制定實(shí)施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動(dòng)，使

企業(yè)充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展事故隱患自查自糾自報(bào)工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務(wù)，掌握排查標(biāo)準(zhǔn)和上報(bào)程序，增強(qiáng)工作緊迫感和責(zé)任感。

2.制定標(biāo)準(zhǔn)。市政府有關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合我市實(shí)際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，并適時(shí)予以。

3.培訓(xùn)教育。分層次開(kāi)展培訓(xùn)。市政府安委會(huì)負(fù)責(zé)組織區(qū)市安監(jiān)部門(mén)、市直有關(guān)部門(mén)、市直及中央、省駐企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的培訓(xùn)。各區(qū)市政府按照責(zé)任分工，制定培訓(xùn)計(jì)劃，抓好屬地企業(yè)主要

負(fù)責(zé)人、安全管理人員和工作人員的培訓(xùn)。市政府有關(guān)部門(mén)結(jié)合實(shí)際自行組織行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的培訓(xùn)。通過(guò)全面培訓(xùn)和嚴(yán)格考核，使有關(guān)人員熟練掌握隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)格化操作、自查自報(bào)程序等，保

障各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

（二）全面實(shí)施階段（2012年4-12月）

1.企業(yè)自查自糾自報(bào)

隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，按照企業(yè)事故隱患自查標(biāo)準(zhǔn)，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

隱患確認(rèn)。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級(jí)》（附件1），組織安全技術(shù)負(fù)責(zé)人或聘請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)事故隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

隱患自糾。企業(yè)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應(yīng)立即予以排除；對(duì)不能及時(shí)排除的重大事故隱患，應(yīng)依法組織制定隱患治理方案、及時(shí)組織實(shí)施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過(guò)程中的安全

。

隱患上報(bào)。企業(yè)對(duì)排查治理的事故隱患，通過(guò)因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報(bào)隱患自查自糾情況，并定期進(jìn)行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個(gè)工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個(gè)工作

日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報(bào)安全監(jiān)管和有關(guān)部門(mén)。對(duì)排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級(jí)，即時(shí)將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內(nèi)容的專項(xiàng)報(bào)告，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門(mén)和行業(yè)監(jiān)管部門(mén)。

隱患評(píng)估。企業(yè)重大隱患整改結(jié)束后，組織專家、技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，對(duì)重大隱患整治情況進(jìn)行評(píng)估。重大隱患整治評(píng)估結(jié)果、連同評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)材料，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門(mén)和行業(yè)監(jiān)管部門(mén)。

2.政府部門(mén)監(jiān)督管理

組織重大事故隱患現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。各級(jí)、各部門(mén)接到企業(yè)重大事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查確認(rèn)，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。

抽大事故隱患整治情況。各級(jí)、各部門(mén)要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級(jí)不少于50%、下級(jí)不少于10%的比例，對(duì)所監(jiān)管領(lǐng)域的重大事故隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查；對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)

的違法行為或問(wèn)題，應(yīng)立即制止或提出整改措施。

實(shí)施重大事故隱患掛牌督辦。對(duì)企業(yè)自報(bào)和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實(shí)行分級(jí)掛牌督辦。公布督辦責(zé)任部門(mén)、

整改責(zé)任主體和整改時(shí)間，接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級(jí)政府掛牌督辦的重大事故隱患應(yīng)報(bào)上級(jí)政府安委會(huì)備案。

組織重大事故隱患整改驗(yàn)收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向掛牌督辦部門(mén)提交驗(yàn)收銷案書(shū)面申請(qǐng)和評(píng)價(jià)報(bào)告。掛牌督辦部門(mén)接到申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)重大事故隱患整改情

況進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。驗(yàn)收不合格的，依法采取相關(guān)措施。

定期報(bào)告隱患排查治理情況。各級(jí)政府、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)對(duì)本領(lǐng)域企業(yè)事故隱患自查自糾自報(bào)情況每季一總結(jié)、每季一匯總，形成專題報(bào)告，填寫(xiě)《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)匯總表》（附件2）

，一并上報(bào)本級(jí)或上級(jí)政府安委會(huì)。

（三）總結(jié)階段（2012年10-12月）

1.總結(jié)提升。各級(jí)政府、各部門(mén)按照全市統(tǒng)一要求，及時(shí)總結(jié)提煉企業(yè)開(kāi)展隱患自查自糾自報(bào)工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點(diǎn)，研究提出階段性工作對(duì)策和措施，不斷提升隱患排

查治理工作水平。

2.考核評(píng)估。從2012年10月至12月，市政府安委會(huì)將組織對(duì)區(qū)市政府、部門(mén)落實(shí)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作進(jìn)行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析、科學(xué)評(píng)估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)

工作考核。同時(shí)，根據(jù)工作運(yùn)行情況，科學(xué)制定下年度工作計(jì)劃，不斷規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作常態(tài)化監(jiān)管。

3.總結(jié)表彰。以企業(yè)開(kāi)展事故隱患自查自糾自報(bào)和標(biāo)準(zhǔn)化工作為重點(diǎn)，組織開(kāi)展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評(píng)比活動(dòng)，評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)和條件，對(duì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和條件、事故隱患自查自糾自報(bào)做出突出成績(jī)的企業(yè)

，年終給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，對(duì)事故隱患排查不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級(jí)政府、各部門(mén)要按照屬地為主和“一崗雙責(zé)”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，確定責(zé)任部門(mén)，

明確專人負(fù)責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立由城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、交通運(yùn)輸、安全監(jiān)管等部門(mén)參加的重大事故隱患自查自糾自報(bào)工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期組織召開(kāi)會(huì)議，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、研究解決突出問(wèn)題和

新情況。市安全監(jiān)管部門(mén)要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報(bào)工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關(guān)功能模塊，融企業(yè)隱患上報(bào)、統(tǒng)計(jì)匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評(píng)估結(jié)果和整

治效果為一體，以便各級(jí)各部門(mén)適時(shí)掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施。

（二）實(shí)施分類監(jiān)管，強(qiáng)化工作措施。各級(jí)政府、各部門(mén)要根據(jù)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)情況，客觀分析、突出重點(diǎn)，實(shí)施差異化監(jiān)管。對(duì)“零隱患”上報(bào)的企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)“必查”制度，立即對(duì)企業(yè)進(jìn)行

執(zhí)法檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題從嚴(yán)查處。對(duì)企業(yè)存在的嚴(yán)重違法行為，要加大執(zhí)法力度或?qū)嵤┞?lián)合執(zhí)法。對(duì)重大事故隱患要確保整治資金，強(qiáng)化跟蹤督辦措施，及早整治消除。對(duì)一些關(guān)聯(lián)性突出問(wèn)題要集中

研究、聯(lián)合會(huì)商、找出解決辦法，推進(jìn)工作落實(shí)。各級(jí)政府要督促企業(yè)開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，自覺(jué)開(kāi)展事故隱患自查自糾自報(bào)工作，對(duì)未按規(guī)定上報(bào)事故隱患的企業(yè)，依法予以查處。

（三）實(shí)施典型示范，強(qiáng)化輿論監(jiān)督。大力培養(yǎng)和樹(shù)立安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作的典型區(qū)市、行業(yè)和企業(yè)，廣泛推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，全面深化提升隱患排查治理工作。要把企業(yè)隱患自查自

篇10

1執(zhí)行政府采購(gòu)法律、法規(guī)和制度情況。檢查預(yù)算單位是否有違反政府采購(gòu)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定的行為；

2貫徹執(zhí)行政府集中采購(gòu)目錄情況。檢查預(yù)算單位是否有違反規(guī)定擅自自行采購(gòu)的行為；

3預(yù)算單位的車輛是否按規(guī)定納入政府采購(gòu)招標(biāo)確定的定點(diǎn)保險(xiǎn)公司進(jìn)行保險(xiǎn)。新增車輛是否經(jīng)過(guò)審批、否經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置；

4其它需要檢查的情況。

二、檢查對(duì)象和范圍

檢查對(duì)象：全市各級(jí)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算單位）

檢查范圍：年月至年月預(yù)算單位使用各級(jí)各類資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。存在嚴(yán)重問(wèn)題的可追溯到以前年度及相關(guān)單位。

三、檢查方式及時(shí)間安排

本次檢查實(shí)行自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式。檢查工作分三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）自查階段

對(duì)政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面自查。各預(yù)算單位對(duì)照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定和本《通知》要求。各預(yù)算單位將自查報(bào)表（見(jiàn)附件）和書(shū)面總結(jié)材料經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋單位公章后上報(bào)市政府采購(gòu)辦公室。其中：車輛自查情況表》務(wù)于月日前報(bào)市政府采購(gòu)辦公室

（二）重點(diǎn)檢查階段

市政府將組織人員對(duì)預(yù)算單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，根據(jù)預(yù)算單位的自查情況。重點(diǎn)檢查面不低于50%對(duì)平時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、未按時(shí)報(bào)送自查報(bào)告及整改措施不力的單位，將作為重點(diǎn)檢查對(duì)象

（三）檢查結(jié)果處理階段

將依據(jù)有關(guān)規(guī)定并視各單位整改情況進(jìn)行處理。對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如實(shí)反映并主動(dòng)進(jìn)行整改的可酌情從輕處罰或不予處罰；對(duì)重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或整改措施不力、甚至未按要求進(jìn)行整改的要按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。并予以通報(bào)；對(duì)違紀(jì)情況嚴(yán)重的單位和個(gè)人，將移送紀(jì)檢監(jiān)察、司法部門(mén)查處。

四、檢查依據(jù)

1《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)；

2省財(cái)政廳《關(guān)于年省政府采購(gòu)目錄的通知》吉財(cái)采購(gòu)[]128號(hào)）

3市有關(guān)政府采購(gòu)管理工作方面的具體規(guī)定。

五、檢查工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

市政府采購(gòu)辦公室要抽調(diào)骨干人員組成檢查組進(jìn)行重點(diǎn)檢查。各部門(mén)、各單位要高度重視，為確保此次檢查工作切實(shí)有效開(kāi)展。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，安排專門(mén)人員負(fù)責(zé)檢查工作，認(rèn)真組織自查整改，并配合做好重點(diǎn)檢查工作。

（二）認(rèn)真負(fù)責(zé)。

做到全面徹底，各部門(mén)、各單位要深入細(xì)致地做好自查工作。不留死角。通過(guò)檢查，摸清本單位政府采購(gòu)法律、制度執(zhí)行情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要逐一說(shuō)明情況，并落實(shí)整改措施。